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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-30 11:14

你好，開具的專用發票需要交納增值稅 
普通發票部分不需要交納增值稅

kjxtcf 追問

2019-03-30 11:16

季末的時候，計提的5萬增值稅，是不是得做賬務處理，還是一直掛著呢？

鄒老師 解答

2019-03-30 11:18

你好，你是指5萬普通發票對應的增值稅應納稅額嗎？

kjxtcf 追問

2019-03-30 11:18

是的

鄒老師 解答

2019-03-30 11:20

你好，需要結轉到營業外收入的 
借；應交稅費-應交增值稅    貸；營業外收入

kjxtcf 追問

2019-03-30 11:20

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-30 11:21

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，開具的專用發票需要交納增值稅 普通發票部分不需要交納增值稅
2019-03-30 11:14:15
你好，銷售額看合計，合計不到30萬 免普票 專票，開多少交多少。
2020-04-14 11:31:14
您好，10萬專票交稅，5萬普票免稅
2021-01-04 21:49:15
你好，季度申報，季度不超過30萬是免征增值稅的
2019-03-27 20:24:34
您好，您的理解總體是正確的，但是還是需要注意一點，月度開票額不超過10萬，季度開票額不超過30萬，是指增值稅專用發票和普通發票的合計開票額，如果說合計開票額超出了，就需要全額繳納增值稅。 為您提供解答，祝學習愉快
2019-03-13 21:36:33
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