張羽芬 追問

2019-03-29 15:10

做成借主營業務成本電費，貸銀行，因為我們是物業公司，發票單位名稱還是房開的，我們公司還要和房開結賬

張羽芬 追問

2019-03-29 15:12

這一調整就關系到損益問題了吧？

meizi老師 解答

2019-03-29 15:16

你好 是的會涉及損益了 那你想調整成往來是啥意思  掛支出的錢走其他應收款嗎？

張羽芬 追問

2019-03-29 15:18

我們和房開都還有好多賬未結賬

meizi老師 解答

2019-03-29 15:19

那你說調整往來 是啥意思 是掛其他應收款 然后后期會房開結賬？

張羽芬 追問

2019-03-29 15:20

掛的是往來的，那這發票也要掛房開的賬上嗎，主要發票不是我們單位的名稱也不能直接入費用中是吧！

meizi老師 解答

2019-03-29 15:27

要么你就不掛往來 你直接計入你的成本費用 只是沒發票不能稅前扣除 你匯算調增處理即可