言辭 追問

2019-03-29 11:03

留底稅額是算在銷項還是進項呢

言辭 追問

2019-03-29 11:03

期末留底稅額

meizi老師 解答

2019-03-29 11:05

你好 期末留抵是不做賬務處理的 在你增值稅申報表留著 以后申報月份抵減就行

言辭 追問

2019-03-29 11:07

期末留底稅額都算進項嗎

meizi老師 解答

2019-03-29 11:10

你好留抵的稅額就是你認證后的進項稅 沒有抵扣完的留抵

言辭 追問

2019-03-29 11:11

我這個月認證發票稅額有49085.1 銷項稅額44246.45  期末留底稅額是31806.48 我還要開十多萬的發票出去 這樣會交稅嗎 老師你給我列個算式嘛

meizi老師 解答

2019-03-29 11:11

應交稅費=銷項-進項-留抵進項稅+你的進項稅轉出   自己算下

言辭 追問

2019-03-29 11:12

進項轉出什么意思

meizi老師 解答

2019-03-29 11:17

就是你符合稅局允許的進項稅抵扣的情況  這樣的發票是需要認證后做進項稅轉出的

言辭 追問

2019-03-29 11:18

就是認證的發票稅率金額

meizi老師 解答

2019-03-29 11:22

你好 進項稅轉出是指：企業購進的貨物發生非正常損失（非經營性損失），以及將購進貨物改變用途（如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等），其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）”科目轉入有關科目，不予以抵扣。

言辭 追問

2019-03-29 11:30

說通俗一點吧 老師 我聽不懂

meizi老師 解答

2019-03-29 11:34

比如說你員工聚餐發生了費用50元  其中稅額有3元 但是按稅局規定福利費是不可抵扣的 那么這個3元你認證后就要做進項稅轉出   交增值稅的