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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-28 21:21

您好,您實際交5個人,為什么要扣10個人呢

吳作慧 追問

2019-03-28 21:25

出納以為本月扣社保,次月交

吳作慧 追問

2019-03-28 21:25

新來的出納不知道

文老師 解答

2019-03-28 21:32

做的話,只能根據工資表做,要調整下月調整,

吳作慧 追問

2019-03-28 21:58

這個要補交的,連續幾個月這樣的,具體分錄怎么做?現在帳不平,等于公司欠員工社保沒交

文老師 解答

2019-03-28 22:20

那會補交馬,不補交,那就多扣的退給員工

吳作慧 追問

2019-03-28 23:34

姐補交,這個怎么賬務處理

吳作慧 追問

2019-03-28 23:34

在沒補交前怎么賬務處理

文老師 解答

2019-03-29 08:15

你就暫時掛賬,補了以后一次做平就好了

吳作慧 追問

2019-03-29 12:05

老師應該掛什么科目?

文老師 解答

2019-03-29 12:16

就是您個人社保的那個科目,可以是其他應付款或者其他應收款,您這個是先扣,再交其他應應付款更合理一點,其他應收款就是負數了

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
你好,計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
你好;?? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-07 09:17:54
您好 計提 借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 發放工資 借:應付職工薪酬——社保費 貸:其他應收款——個人社保費 銀行存款
2019-04-08 14:09:06
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