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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-03-28 21:21

您好,您實(shí)際交5個(gè)人,為什么要扣10個(gè)人呢

吳作慧 追問

2019-03-28 21:25

出納以為本月扣社保,次月交

吳作慧 追問

2019-03-28 21:25

新來的出納不知道

文老師 解答

2019-03-28 21:32

做的話,只能根據(jù)工資表做,要調(diào)整下月調(diào)整,

吳作慧 追問

2019-03-28 21:58

這個(gè)要補(bǔ)交的,連續(xù)幾個(gè)月這樣的,具體分錄怎么做?現(xiàn)在帳不平,等于公司欠員工社保沒交

文老師 解答

2019-03-28 22:20

那會(huì)補(bǔ)交馬,不補(bǔ)交,那就多扣的退給員工

吳作慧 追問

2019-03-28 23:34

姐補(bǔ)交,這個(gè)怎么賬務(wù)處理

吳作慧 追問

2019-03-28 23:34

在沒補(bǔ)交前怎么賬務(wù)處理

文老師 解答

2019-03-29 08:15

你就暫時(shí)掛賬,補(bǔ)了以后一次做平就好了

吳作慧 追問

2019-03-29 12:05

老師應(yīng)該掛什么科目?

文老師 解答

2019-03-29 12:16

就是您個(gè)人社保的那個(gè)科目,可以是其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,您這個(gè)是先扣,再交其他應(yīng)應(yīng)付款更合理一點(diǎn),其他應(yīng)收款就是負(fù)數(shù)了

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬--工資貸:其他應(yīng)付款--社保,銀行存款;借:其他應(yīng)付款--社保,應(yīng)付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
你好,計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-23 20:01:24
你好;?? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-07 09:17:54
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款
2019-04-08 14:09:06
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