坐看云起 追問

2019-03-28 10:16

那我可以在18年匯算清繳時吧這個費用算進(jìn)去嗎？如果要做納稅調(diào)整，是A105000里做嗎？在哪一項呢？謝謝老師！

點~玲老師 解答

2019-03-28 10:17

是的 你把這個費用做到2018年  如果是你是管理費用就填在管理費用那個表里面  這個表里面沒有對應(yīng)項就放在其他就行

坐看云起 追問

2019-03-28 11:00

老師，剛想到，那這個19年支付的18年水電費我是直接填在匯算清繳表的期間費用明細(xì)表里，還是填在納稅調(diào)整明細(xì)表里？

點~玲老師 解答

2019-03-28 11:57

直接填，不需要填在調(diào)整里面

坐看云起 追問

2019-03-28 13:22

不好意思，老師，是我沒有表述清楚，我19年支付18年水電費時，18年已經(jīng)結(jié)賬了，這筆費用我是做在了19年的憑證里，這樣我也可以在匯算清繳時把數(shù)直接填在期間費用明細(xì)表里嗎？

點~玲老師 解答

2019-03-29 09:04

是了  你賬可以調(diào)一下 調(diào)到18年