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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-27 19:53

這個(gè)月申報(bào)未開票收入,下個(gè)月就還能開16%的

吳慧 追問

2019-03-27 20:14

那如果16點(diǎn)合同金額是100萬,那申報(bào)做未申報(bào)收入那意思就是說提前把這個(gè)100稅額繳稅是嗎?

小云老師 解答

2019-03-27 20:48

是的,先申報(bào)繳稅

吳慧 追問

2019-03-27 21:09

那下個(gè)月開16點(diǎn)發(fā)票,申報(bào)怎么報(bào)稅呢?申報(bào)表怎么填呢?

吳慧 追問

2019-03-27 21:13

那我這邊提前把16點(diǎn)發(fā)票稅交了,那到時(shí)候下個(gè)月開16點(diǎn)發(fā)票,那申報(bào)怎么辦啊!

小云老師 解答

2019-03-27 21:13

下個(gè)月申報(bào)表會(huì)改成新的樣式的,所以現(xiàn)在還不能確定該填哪欄,但肯定是不會(huì)重復(fù)交稅的

吳慧 追問

2019-03-28 19:09

快遞費(fèi)屬于管理費(fèi)用那一內(nèi)啊!

吳慧 追問

2019-03-28 19:10

辦公用品嗎?

小云老師 解答

2019-03-28 19:24

二級(jí)科目可以直接寫快遞費(fèi)

吳慧 追問

2019-03-28 19:26

記帳憑證摘要寫的快遞費(fèi)可是明細(xì)表里面沒有快遞費(fèi)金額,利潤表里面有快遞費(fèi)金額,老師請(qǐng)問這是怎么回事啊!

吳慧 追問

2019-03-28 19:27

年度明細(xì)里面沒有快遞費(fèi)金額,利潤表里面有含快遞費(fèi)金額。

吳慧 追問

2019-03-28 19:29

期間費(fèi)用里面沒有快遞費(fèi)金額,明細(xì)表里面的管理費(fèi)用數(shù)和利潤表里面的管理費(fèi)用數(shù)對(duì)不上,少了快遞費(fèi)金額。

小云老師 解答

2019-03-28 19:31

你好,軟件前期設(shè)置是你們自己設(shè)置的,出現(xiàn)這種問題的可能性很多,所以這種問題老師無法幫忙哦,你可以打電話給軟件客服人員咨詢

吳慧 追問

2019-03-28 20:13

還有老師,如果我4月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)了未開票收入50萬申報(bào),那這個(gè)50萬做賬是做到3月份里面嗎?具體這個(gè)50萬未開票收入怎么做記帳憑證啊!

小云老師 解答

2019-03-28 20:22

是的,借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

吳慧 追問

2019-03-28 21:28

那4月份開16點(diǎn)發(fā)票后再怎么做賬呢?

小云老師 解答

2019-03-28 22:03

已經(jīng)做過開票時(shí)就不用再做了

吳慧 追問

2019-03-29 13:31

老師,年度企業(yè)所得稅里面的一般企業(yè)收入明細(xì)表第一行營業(yè)收入是填一年總的不含稅總金額吧,

吳慧 追問

2019-03-29 16:28

在嗎?

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相關(guān)問題討論
這個(gè)月申報(bào)未開票收入,下個(gè)月就還能開16%的
2019-03-27 19:53:58
您好,如果說您的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是在三月份,那么您根據(jù)三月份的稅率進(jìn)行開票,但是根據(jù)您的描述,您還沒有發(fā)貨。貨物的權(quán)利義務(wù)還沒有進(jìn)行轉(zhuǎn)移,那么說明那是義務(wù)還沒有發(fā)生,你應(yīng)該到四月份再進(jìn)行開票。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-22 13:14:24
您好,您應(yīng)該在四月份申報(bào)所屬期三月稅款的時(shí)候,也就是目前進(jìn)行申報(bào),先申報(bào)未開票收入,按照16%的稅率申報(bào),然后之后你才可以開具16%的增值稅專用發(fā)票。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-09 08:43:07
建議您咨詢一下專管員看能否做更正申報(bào)或看當(dāng)?shù)赜袥]有過渡期政策
2019-04-12 20:09:54
你好,那就按不含稅金額相同計(jì)算
2024-07-16 12:53:45
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