吳慧 追問

2019-03-27 20:14

那如果16點合同金額是100萬，那申報做未申報收入那意思就是說提前把這個100稅額繳稅是嗎？

小云老師 解答

2019-03-27 20:48

是的，先申報繳稅

吳慧 追問

2019-03-27 21:09

那下個月開16點發(fā)票，申報怎么報稅呢？申報表怎么填呢？

吳慧 追問

2019-03-27 21:13

那我這邊提前把16點發(fā)票稅交了，那到時候下個月開16點發(fā)票，那申報怎么辦啊！

小云老師 解答

2019-03-27 21:13

下個月申報表會改成新的樣式的，所以現(xiàn)在還不能確定該填哪欄，但肯定是不會重復(fù)交稅的

吳慧 追問

2019-03-28 19:09

快遞費屬于管理費用那一內(nèi)啊！

吳慧 追問

2019-03-28 19:10

辦公用品嗎？

小云老師 解答

2019-03-28 19:24

二級科目可以直接寫快遞費

吳慧 追問

2019-03-28 19:26

記帳憑證摘要寫的快遞費可是明細表里面沒有快遞費金額，利潤表里面有快遞費金額，老師請問這是怎么回事啊！

吳慧 追問

2019-03-28 19:27

年度明細里面沒有快遞費金額，利潤表里面有含快遞費金額。

吳慧 追問

2019-03-28 19:29

期間費用里面沒有快遞費金額，明細表里面的管理費用數(shù)和利潤表里面的管理費用數(shù)對不上，少了快遞費金額。

小云老師 解答

2019-03-28 19:31

你好，軟件前期設(shè)置是你們自己設(shè)置的，出現(xiàn)這種問題的可能性很多，所以這種問題老師無法幫忙哦，你可以打電話給軟件客服人員咨詢

吳慧 追問

2019-03-28 20:13

還有老師，如果我4月份申報的時候申報了未開票收入50萬申報，那這個50萬做賬是做到3月份里面嗎？具體這個50萬未開票收入怎么做記帳憑證啊！

小云老師 解答

2019-03-28 20:22

是的，借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

吳慧 追問

2019-03-28 21:28

那4月份開16點發(fā)票后再怎么做賬呢？

小云老師 解答

2019-03-28 22:03

已經(jīng)做過開票時就不用再做了

吳慧 追問

2019-03-29 13:31

老師，年度企業(yè)所得稅里面的一般企業(yè)收入明細表第一行營業(yè)收入是填一年總的不含稅總金額吧，

吳慧 追問

2019-03-29 16:28

在嗎？