認真的小白菜 追問

2019-03-27 15:29

能大概講一下分錄怎么做的嗎

小惑老師 解答

2019-03-27 15:33

借：銀行存款） 
貸：主營業務收入 
              應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 
   其他應付款 
支付購置稅和保險費 
借：  其他應付款 
貸：銀行存款

認真的小白菜 追問

2019-03-27 15:44

認真的小白菜 追問

2019-03-27 15:44

是這種處理

小惑老師 解答

2019-03-27 15:46

是你們開具發票，還是上游開具發票

認真的小白菜 追問

2019-03-27 15:52

上游公司直接開票給客戶

認真的小白菜 追問

2019-03-27 15:52

我們收到客戶車款，打款供應商  上游公司開票給客戶，我們代客戶交購置稅和保險

小惑老師 解答

2019-03-27 15:56

4萬是你們的收入？ 
借：銀行12 
貸：其他應付款12 
借：其他應付款12 
貸：銀行8 
收入 
銷項稅額

認真的小白菜 追問

2019-03-27 15:59

感覺不對也

小惑老師 解答

2019-03-27 16:00

那您說哪不對？錯誤在哪？

認真的小白菜 追問

2019-03-27 16:00

我們公司成立之前一直是零申報，前期沒有會計。然后現在建賬是從3月份開始建還是怎么處理也

小惑老師 解答

2019-03-27 16:02

這個是上面問題的延續嗎？

認真的小白菜 追問

2019-03-27 16:16

對

小惑老師 解答

2019-03-27 16:18

應該從你企業開始籌建開始建賬

認真的小白菜 追問

2019-03-27 16:25

那我們公司一直零申報，我做業務的時候是不是不能做進項和銷項

小惑老師 解答

2019-03-27 16:29

要做的，不然這些發票沒法按照真實賬務處理的