楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:54

那我2月申報的時候轉入固定資產原值了，可以調整回來吧3月份

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:55

馬上3月份月報可以調整回來吧，分錄怎么做啊老師

吳少琴老師 解答

2019-03-26 19:55

轉入固定資產分錄錯的，計入待抵扣進項

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:56

喔喔，還能這么處理，太強悍了。不過有個圖片這么說的

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:56

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:57

她說用了簡易計稅就不能了，但是我是一般納稅人的時候取得的

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:57

辛苦了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:58

只是后面沒業務轉為小規模的了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 19:59

后面年底接工程會有，可能沒有

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:02

你原來是不是簡易，簡易的話你一般納稅人就要轉出

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:04

我原來是一般納稅人，現在轉成小規模了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:05

但是開始一般納稅人的時候有發票沒有去抵扣

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:05

原來一般納稅人是一般計稅的現在依然可以抵扣

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:05

因為沒有辦理開票機，沒做稅種認定

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:05

現在還沒去弄

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:06

固定資產進項發票都沒有去做進項

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:06

認證

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:06

一般納稅人時發票必需認證，沒認證你后面在成為一般納稅人也抵扣不了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:07

后面可能19年底要開2000萬發票

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:07

就想抵扣之前固定資產

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:08

原來沒認證就不能抵扣了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:09

18年10月到19年3月，中間取得了100萬的固定資產發票有進項。19年4月成小規模納稅人了，19年10月又會開2000萬發票

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:10

哎，那就算了。能抵就抵吧

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:10

不能也無法

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:10

原來沒認證就不能抵扣了

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:11

不是說365天嗎？

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 20:11

不是說取得發票365天都可以認證嗎？

吳少琴老師 解答

2019-03-26 20:18

你不是轉成小規模了嗎？成為小規模原來沒認證的不能認證

楊楊溫文爾雅 追問

2019-03-26 21:04

喔喔好的

吳少琴老師 解答

2019-03-26 21:05

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