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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-03-26 15:20

您好，1.建筑業的增值稅稅負可以參考3%，當期如果取得的進項票據的是稅率是16%，可以控制成本票據在45%左右，2、出入庫根據企業情況，正規的企業有倉庫的都是先計入原材料再領用入工程施工科目。3、工程結轉的時候，采用完工百分比的方法，在工程竣工結算的時候才需要將這兩個科目結轉，借：工程結算  貸：工程施工-合同成本 -合同毛利

小耳朵 追問

2019-03-26 17:43

比如我這個月發票開了100萬，那么金額是100萬，稅額是10萬，那么抵扣的材料發票是要多少的稅額

小黎老師 解答

2019-03-26 17:45

您好，發票開110萬，金額100萬，稅額10萬，進項發票不含稅價45% 45萬，進項稅額 7.2，當期繳納增值稅稅額=10-7.2=2.8萬

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