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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-03-26 14:43

您好，異地工程分包方也是需要預繳的

四毛呀 追問

2019-03-26 15:07

那發票已經開了是去年開的

小黎老師 解答

2019-03-26 15:09

您好，目前工程結束了嗎？如果工程后面沒有發票要開了，那你要紅沖之前開的發票，重新開再去預繳。否則這個預繳的稅款不知道要什么時候才能抵扣掉了

四毛呀 追問

2019-03-26 15:12

該筆銷售已經納稅申報了

小黎老師 解答

2019-03-26 15:13

您好，目前稅務局也是這么建議的。您也可以咨詢下當地稅務局

四毛呀 追問

2019-03-26 15:38

后面還有點但不多前面開了19萬后面還有5萬多到時候可以用前面的這部分預繳稅抵扣后面的嗎

小黎老師 解答

2019-03-26 15:54

您好，可以先測算下，預繳的這部分5萬的銷項夠不夠抵扣哦，如果夠抵扣，你也可以不沖紅發票

四毛呀 追問

2019-03-26 16:00

預繳百分之而得話夠抵扣的

小黎老師 解答

2019-03-26 16:01

您好，是一般計稅預繳2%，是簡易計稅預繳3%。還有個問題你5萬多開票還是要預繳的

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相關問題討論
你好！都可以的，這個沒關系，一般是先開票的多
2020-08-27 15:16:44
你好，你的個稅是申報的嗎？如果是申報的話一個月一次。
2022-07-26 12:33:55
二級科目，財會2016.22 增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目。
2020-07-02 14:17:46
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
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