暖暖 追問

2019-03-25 16:24

但是社保那里要求給他交工傷險

meizi老師 解答

2019-03-25 16:26

你好  社保不是有五險嗎 你們給他交社保沒

暖暖 追問

2019-03-25 17:06

只交了工傷險，這邊社保要求法人必須交工傷

meizi老師 解答

2019-03-25 17:07

你好沒有工資的話不報個稅  在你單位辦理入職 存在雇傭關系的就需要做工資表交個稅 交社保的  沒工資按什么基數交》

暖暖 追問

2019-03-25 17:10

最低社評標準交的吧。那這個法人就光交工傷險，就不用在個稅里面體現這個人了吧

meizi老師 解答

2019-03-25 17:12

你好   但是交社保都是需要是單位員工才繳納的 你既然交了社保 說明是你們單位員工 有工資的   你最好問問你稅局 看怎么說 咨詢下12366

暖暖 追問

2019-03-25 17:18

好的老師收入和稅金加起來不等于現金，差一分，怎么辦

meizi老師 解答

2019-03-25 17:25

你好 怎么對不上  現金多收了還是少收了

暖暖 追問

2019-03-25 17:35

現金對，就是貸方不對，稅金那差一分估計是和我把收入分開有關，怎么辦呀

meizi老師 解答

2019-03-25 17:40

你好  那你把收入合計來算 稅費是不是要多一分 這樣就平了 你稅費貸方直接是應交稅費-未交增值稅？？這個科目是不是不對

暖暖 追問

2019-03-25 17:44

老師現在的稅費就是按現金合起來算的，少了一分，那個未交稅費科目我也覺得不對，我們總公司會計讓那么計的哎

meizi老師 解答

2019-03-25 17:47

一般納稅人要月末結轉 要交的增值稅才計入未交增值稅  做收入貸方應該是應交稅費-應交增值稅-銷項稅來；那你分開試試  看會不會合適 如果還是不行 到時月末做一筆調整需要繳納的增值稅情況下  走營業外收支調平 或者次月補做一分

暖暖 追問

2019-03-25 18:04

好的，我明天去試試分開算吧謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-25 18:06

嗯 好的 不客氣 滿意請給予評價