艷兒 追問

2019-03-25 14:53

他說100萬的收入對應(yīng)100萬成本，不解

艷兒 追問

2019-03-25 15:00

老師18年實(shí)際發(fā)生成本200萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了成本也是200萬，可開票只有100要，那老師讓我紅沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本，現(xiàn)在讓我從新安100萬收入來結(jié)轉(zhuǎn)成本

小黎老師 解答

2019-03-25 15:05

您好，這個(gè)掛靠工程相當(dāng)于是去年成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，但是實(shí)務(wù)中也不是沒有這種情況發(fā)生

艷兒 追問

2019-03-25 15:15

老師，我沒做過匯算清繳，心里沒底

艷兒 追問

2019-03-25 15:16

那種可以，

小黎老師 解答

2019-03-25 15:22

您好，老師的意思是要你按照比例結(jié)轉(zhuǎn)，也就是我說的按照你公司企業(yè)所得稅稅負(fù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本。不用調(diào)出來，要是調(diào)出來你這部分成本不能抵扣了

艷兒 追問

2019-03-25 15:31

如果調(diào)出來，公司就是盈利，就得繳稅，這部分成本了可以在19年抵扣嗎

小黎老師 解答

2019-03-25 15:35

你好，這部分成本那你要重新入工程施工才可以抵扣。

艷兒 追問

2019-03-25 15:40

就紅沖后重新結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本

小黎老師 解答

2019-03-25 15:41

您好，如果你要調(diào)整是的，紅沖再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

艷兒 追問

2019-03-25 15:41

老師依你看，怎么做較好，調(diào)整有必要嗎

小黎老師 解答

2019-03-25 15:41

您好，新辦企業(yè)可以不用調(diào)整

艷兒 追問

2019-03-25 15:41

謝謝老師

小黎老師 解答

2019-03-25 15:46

不用謝，祝您生活愉快

艷兒 追問

2019-03-25 16:49

老師，我去年安你說的等他是虧損，可是我今年2月開了票開260萬這樣成本就要差很多，為了不預(yù)繳，可以暫估一部分嗎，可都是人工

小黎老師 解答

2019-03-25 16:50

您好，所得稅季度預(yù)繳可以暫估成本，稅務(wù)局最終是以年度匯算的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)