會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 11:26

不是，我就是想問你一下那53000應該填哪， 
應付職工薪酬那？

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:27

如果您已經發放了 那應付職工薪酬哪里就沒有數字

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 11:29

是這樣的，這個公司現在已經是異常的了，他從16年注冊了以后就再也沒有管過，也沒有報過稅，也沒有別的，就是再也沒有活動過，前幾天突然想起這事了，就到工商去查了一下，工商就說把需要的材料帶話就可以移出異常了，

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 11:30

他就是注冊了個公司，其他的什么業務沒有開展過，前兩天我就手動做了個資產負債表，除了注冊資金，其他地方都填0，今天拿去，工商說不行， 
說不可能一年之內沒有任何出入項，所以我就又自己做了個工資表， 
當然，工資表也是假的， 
目的在于能看出賬戶確實是有資金出入的，

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 11:32

這個是前幾天我做的表。是應該填在應付職工新酬？ 
未分配利潤那里也填上負53000？

bamboo老師 解答

2019-03-25 11:32

那您相應的做了工資 應付職工薪酬的對方科目是怎么寫的？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 12:22

這個，，，，，，銀行存款？

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:23

不知道您是怎么處理的 要有對應的科目支撐 資產負債表才會平

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 12:26

這個，我也不知道，

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 12:27

我現在也是想不通這點，卡這了，

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:28

資產=負債+所有者權益 
您用了應付職工薪酬科目 肯定還有另外一個科目

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 12:33

這個嗎？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 12:34

以前表都是自動生成的，也沒關注這么多，

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:34

貨幣資金期末不會出現負數

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 12:37

那應該填947000

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:38

您這資產負債表期初數 左邊10萬 右邊100萬？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-25 12:46

那應該怎么解決呢？

bamboo老師 解答

2019-03-25 12:47

您右邊應付職工薪酬53000 未分配利潤53000 下面合計還是100萬啊 左邊不填發生額 期末余額100萬