雪雪 追問

2019-03-23 16:33

是的

文老師 解答

2019-03-23 16:42

那你就直接進1月份的費用

雪雪 追問

2019-03-23 16:44

借管理費用 
貸預付賬款？不用沖減嗎？

文老師 解答

2019-03-23 17:00

是的，可以的，貸預付賬款

雪雪 追問

2019-03-23 17:05

還要不用走以前年度損益調整？

文老師 解答

2019-03-23 18:47

不需要，您的發票是今年的

雪雪 追問

2019-03-23 23:24

那什么時候用以前年度損益調整？

文老師 解答

2019-03-24 07:51

跨年度的，比如你現在2019年做2018年的發票的

文老師 解答

2019-03-24 07:52

你這是2019年日期的

雪雪 追問

2019-03-24 16:15

那如果我在2018年直接做費用了，那我是不是就直接附發票到2018年后面？那2019年1月份就沒有發票了啦？

文老師 解答

2019-03-24 16:18

2018年做費用了，可以2019年把2018年的沖了，然后再根據發票做，這樣實際還是不影響2019年

雪雪 追問

2019-03-24 16:22

那怎么沖？能幫我做下分錄嗎？

文老師 解答

2019-03-24 16:24

比如您2018年做的借管理費用100貸 其他應付款等100，只是2018年沒有開發票，那這發票是2019年開進的，那就可以借 管理費用-100 貸其他應付款等-100，然后根據發票，借 管理費用100貸銀行存款100

雪雪 追問

2019-03-24 16:31

我沒看懂，2018年借管理費用貸其他應付款，2019年了又借管理費用貸其他應付款？

雪雪 追問

2019-03-24 16:35

你是說2018年如過是借管理費用貸其他應付款2019年的話就紅沖不是借其他應付款貸管理費用再借管理費用貸銀行存款？

文老師 解答

2019-03-24 16:39

我用的是負數紅沖的

雪雪 追問

2019-03-24 16:56

哦，2018年我用的是借管理費用貸現金紅是不是也要紅沖？借現金貸管理3費用

文老師 解答

2019-03-24 17:04

您好，最好是按紅沖得賬務處理，

雪雪 追問

2019-03-24 17:23

哦，我懂了，紅沖的帳務處理就知道是紅沖，

文老師 解答

2019-03-24 19:54

好的，有問題歡迎前來仔細咨詢