Lili 追問

2019-03-23 15:54

社保費(fèi)，應(yīng)該入管理費(fèi)，錯入現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-03-23 15:55

分錄

Lili 追問

2019-03-23 16:00

借：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人             貸：現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-03-23 16:07

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

Lili 追問

2019-03-23 16:17

再請問一下，去年購買并安裝了充電樁，價(jià)值幾萬元，當(dāng)時(shí)直接入了“主營業(yè)務(wù)成本”沒有入庫存商品，現(xiàn)在要賣。怎么處理好？

郭老師 解答

2019-03-23 16:20

紅沖成本然后做成本

Lili 追問

2019-03-23 16:25

這樣對去年的所得稅會不會有影響？

郭老師 解答

2019-03-23 16:32

匯算清繳你調(diào)增成本嗎？調(diào)增就可以記今年

Lili 追問

2019-03-23 16:42

不太明白？能具體點(diǎn)嗎？

Lili 追問

2019-03-23 16:44

如果匯算清繳調(diào)增成本，那是會計(jì)師事務(wù)所做的嗎？

郭老師 解答

2019-03-23 16:57

自己做匯算清繳 
你什么不明白，匯算清繳好是這次的業(yè)務(wù)