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送心意

田老師

職稱會計師

2015-07-28 15:51

開票時交的所得稅是按核定征收企業(yè)所得稅來計算的,我做收入后又要按查賬征收計算企業(yè)所得稅的嘛,這不是兩種不一樣的核算方法么?

田老師 解答

2015-07-28 15:22

就按發(fā)票做收入,沒有什么兩種核算的,已經(jīng)交的企業(yè)所得稅是預(yù)繳,本期應(yīng)交所得稅=按銷售收入計算出的企業(yè)所得稅-預(yù)繳的企業(yè)所得稅

田老師 解答

2015-07-28 16:46

開票不是核定征收,是預(yù)繳

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就按發(fā)票做收入,沒有什么兩種核算的,已經(jīng)交的企業(yè)所得稅是預(yù)繳,本期應(yīng)交所得稅=按銷售收入計算出的企業(yè)所得稅-預(yù)繳的企業(yè)所得稅
2015-07-28 15:22:02
你們掛靠在別的施工單位,被掛靠的施工單位肯定是把收取的工程費扣除管理費及稅之后,再給你們的錢。被掛靠的施工單位需要以一定名義支付款項,沒有發(fā)票的話,無法入賬。因此要求掛靠方開具不同名目的發(fā)票來下賬。
2020-05-13 21:24:14
同學(xué)。這是人家正常的要求。 掛靠本就是違法的,在賬務(wù)上只能是作為他的工程包包你做,所以人家讓你提供發(fā)票是情形之中。
2019-09-04 08:42:01
你好,可以通過企業(yè)所得稅申報表來查看,A類就是查賬征收,B類就是核定征收
2019-06-06 10:05:01
您好,這種情況下,只能把支付的款項,全都要回發(fā)票來做賬處理了。
2018-07-28 15:55:40
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