 向日葵  追問

2019-03-21 15:55

應付賬款期初錯誤

答疑蘇老師 解答

2019-03-21 15:59

你好 因為什么科目錯誤 應付帳款錯了 應該還有別的科目不對 實在找不出 只能調整未分配利潤

 向日葵  追問

2019-03-22 07:21

您好，老師，怎么調整，會計分錄。是這樣，18年其他應付款_海南出版社，有幾筆沒有上賬，付給別人的沒有記賬，然后19年重新建賬，科目其他應付款改為應付賬款_海南出版社。但是期初數引用18年期末的數字。問怎么調整賬

 向日葵  追問

2019-03-22 07:23

付給海南社的款是書號費，屬于公司的制造費用下的書號費

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 08:18

你好 你們當時計入制造費用了嗎

 向日葵  追問

2019-03-22 08:32

記了

 向日葵  追問

2019-03-22 08:37

還有當時建18年賬套的時候，沒有建其他應付款_海南出版社期初數，18年3月份，把期初的對方科目計入了資產類里的待處理資產損益。現在我發現這個期初數做的不對，想在19年調整怎么做？

 向日葵  追問

2019-03-22 08:41

 向日葵  追問

2019-03-22 08:42

146813.7這一筆

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:05

你好 你這張憑證里寫的是其他應付款的

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:06

你19年期初的時候是應付賬款不對還是其他應付款不對呢

 向日葵  追問

2019-03-22 09:52

我18年用的是應付賬款，19年是其他應付款不對

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:53

你好 你現在具體是哪個科目不對呢 要調整哪個科目 就直接調整到未分配利潤就可以了哦

 向日葵  追問

2019-03-22 10:19

老師你電話多少

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 10:21

你好 學堂規定不能離開平臺聯系哦