小蝸牛 追問

2019-03-21 13:17

18年的匯算清繳表是不是匯算的17年的這個？18年的匯算還沒做，謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-03-21 13:18

你18年的沒做就不能彌補，只能彌補17年的

小蝸牛 追問

2019-03-21 16:25

18年第一季度也是盈利的，填了彌補虧損數據

吳少琴老師 解答

2019-03-21 17:15

你現在要彌補18年的虧損就必須做完18年的匯算清繳

小蝸牛 追問

2019-03-21 18:10

老師是這樣的，之前有140萬虧損額，近5年內。現在2019年第一季度盈利，季度預繳能不能填之前年度虧損額，2018年是沒做匯算，利潤表也是負的幾十萬。不是先發生先使用嗎虧損額

小蝸牛 追問

2019-03-21 18:12

上個會計就這么操作的，所以我就迷糊了。時間太趕了，審計報告還沒做好。上個會計做17年匯算是18年5月份，18年4月季度預繳就使用了之前年度虧損額

吳少琴老師 解答

2019-03-21 18:57

你要想虧損彌補就先做完18年的匯算清繳

小蝸牛 追問

2019-03-21 19:10

我知道了謝謝老師，我剛接手幾天，還沒審計報表，我也著急，參考去年匯算表格差不多懂了，就是其他條件限制等，所以比較趕時間

吳少琴老師 解答

2019-03-21 19:13

滿意請打五星好評