會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 10:07

發票是10%，分包稅率也是10%

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 10:09

那么他開相同金額的你來抵扣就可以了。不交增值稅。

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 10:14

我就是不懂計算分包費的方法？老師能給說下嗎

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 10:16

分包費的算法？ 
你現在開出去了10萬的票，假如增值稅是1萬，那么你的計稅是銷-進。那么對方你開一樣的發票，你就不用交稅了

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 10:22

總包合同金額306650元 按合同總價的30%預付91995元，91995是10%稅率的，我想問分包要開多少抵扣

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 10:25

同學。開91995抵扣就行了。

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 10:28

我開了84800.99，不清楚怎么算的

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 10:29

84800.99是含 稅的還是不含稅的，這個是你發票的總金額，還是只是金額

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 10:41

是含稅的，91995也是

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 10:56

？？？？？？

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 11:02

老師能幫忙解答一下嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 11:08

你到底開的是84800.9還是91995，同學

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-21 11:16

總包開91995，分包開了84800.99

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 11:20

你開了91995，你應該交的銷是8363.18，你收到了84800.9，進項是7709.17 
一般計稅你交的增值稅是8363.18-7709.17=654.01 
你現在如果不想交稅的話，就還需要開10%稅率的發票7194.11