老師好，請問：跨月，根據(jù)采購單位提供的正數(shù)發(fā)票和發(fā)票拒收證明開了負(fù)數(shù)發(fā)票。三個月后采購方說該發(fā)票不是通過采購方申請開的，要退回，供貨方財務(wù)是否需要接受退回？具體怎么處理？

答： 是專票嗎，到底是哪方的責(zé)任呢

老師好，請問：跨月，根據(jù)采購單位提供的正數(shù)發(fā)票及發(fā)票拒收證明開了紅字發(fā)票。三個月后采購方說該張紅字發(fā)票不是通過采購方申請開的，要退回，供貨方財務(wù)是否需要接受退回？具體怎么處理？

答： 如果不是你們的原因的話可以不接受退回

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在年前我公司給供貨方開的一張發(fā)票，當(dāng)時他單位說給錢，讓他單位的財務(wù)科長等己經(jīng)簽上名了，后來到年底說沒錢了，說年后給，但現(xiàn)在也沒給，這張發(fā)票現(xiàn)在放手里近3個月了，怎么辦？

答： 催促他們還錢即可