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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-20 16:54

同學。預付款不需要,暫估的損益類需要調整。

聽海 追問

2019-03-20 16:57

預付款已經攤銷的部分要調增嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 16:58

預付款屬于往來,不需要。

聽海 追問

2019-03-21 09:41

老師比如18年10月份預付11-19.6月的房租,現在匯算清繳 18年10.11.12月房租已經攤銷了,沒有要調增的部分嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:44

然后這個發票沒有收到?如果這樣你要調整之前分攤的房租費

聽海 追問

2019-03-22 09:59

是的還沒收到,好的謝謝。只調整截止到18年底的數據對嘛

陳詩晗老師 解答

2019-03-22 11:12

是的,調整到18年底的

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相關問題討論
同學。預付款不需要,暫估的損益類需要調整。
2019-03-20 16:54:06
你好同學是要調增的
2022-03-03 12:59:11
不調賬,你這個去調表就可以,納稅調整表中其他,你這個結轉到主營業務成本下面么,往來不影響,成本才影響利潤,
2019-12-27 13:03:26
沒有發票正常做賬就可以,借原材料貸應付賬款-xx公司 匯算清繳調增不用做分錄調整,調表不調賬
2019-03-14 12:56:24
你好 實際是成本費用的話 你需要做成本費用沖應付賬款。 匯算調整處理的 你19年沒做成本費用嗎
2020-04-07 20:50:00
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