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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-20 15:00

借庫存商品/管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項 貸銀存

1029712205 追問

2019-03-20 16:18

老師我是建筑行業(yè),收到票的時候,我做了分錄,借工程施工-材料費 應交稅費-應交增值稅(進項)貸應付賬款,這樣是對的吧,然后我等這張專票認證的時候做分錄,借應交稅費-應交增值稅(進項),貸銀行存款?好像哪里不對啊

郭老師 解答

2019-03-20 16:21

沒有認證把進項換成應交稅費-待認證 
認證之后借應交稅費-應交增值稅-進項貸應交稅費-待認證

1029712205 追問

2019-03-20 16:26

謝謝老師

郭老師 解答

2019-03-20 16:29

不用客氣的

1029712205 追問

2019-03-20 16:32

那請問老師,我這個月收到的成本票,需要盡快抵扣還是可以到下個月我有收入了以后再行抵扣呢?因為不是說下個月要降稅嗎?這個有影響嗎?

郭老師 解答

2019-03-20 16:44

不影響,認證了可以留抵

1029712205 追問

2019-03-20 16:49

留抵又怎么操作呢

郭老師 解答

2019-03-20 16:52

認證之后正常做賬,申報就可以, 
留抵在主表顯示

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相關問題討論
借庫存商品/管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項 貸銀存
2019-03-20 15:00:50
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好 認證了留底的嗎
2020-07-12 14:47:42
您好!借:管理費用-租金等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款等。
2016-11-29 16:41:53
這個多抵扣2%這個,進項稅額多2%
2021-01-27 18:34:32
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