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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-20 13:51

1、會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 
貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
2、需要交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-03-20 14:19

老師,錄期初,數(shù)據(jù)都為零,我要錄哪幾個(gè)科目啊?

三寶老師 解答

2019-03-20 14:39

數(shù)據(jù)都為0 的話,不需要錄任何科目

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-03-20 14:39

不用初始化嘛,是金蝶軟件

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-03-20 14:40

老師,直接做賬就可以嗎?

三寶老師 解答

2019-03-20 14:47

初始化是需要的,但沒有期初余額,跳過(guò)設(shè)置期初余額這個(gè)步驟

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相關(guān)問題討論
1、會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 2、需要交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅
2019-03-20 13:51:22
你好,你們本來(lái)就是免稅的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入啦。
2020-04-09 16:01:30
個(gè)體戶增值稅免稅的分錄,應(yīng)采用價(jià)稅分離法,當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),要將增值稅附加率計(jì)算出來(lái),然后將營(yíng)業(yè)額中的稅額拆分出來(lái),進(jìn)行價(jià)稅分離。免稅部分不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,而計(jì)入其他收益。 拓展知識(shí):價(jià)稅分離法,是小規(guī)模納稅人準(zhǔn)備增值稅普通發(fā)票時(shí),在記賬憑證上將商品價(jià)格和增值稅分開計(jì)算、分開記賬的計(jì)算方法。采用價(jià)稅分離法計(jì)算增值稅,可以有效避免做出關(guān)于增值稅收入、稅金等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目的不必要的混淆。
2023-03-01 17:00:24
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-05-20 10:06:33
您好 個(gè)體工商戶免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)收入總額不包含這營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-31 12:37:22
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