公司去年9月29號開了一張272874的發(fā)票，然后11月1號把這張發(fā)票沖了，然后在金稅盤看了一下數(shù)據(jù)，2018年7月：實際銷售金額19320.38，實際銷項稅額579.62；2018年8月實際銷售金額：53203.88，實際銷項稅額1596.12；2018年9月實際銷售金額307935.94，實際銷項稅額9238.06；2018年10月實際銷售金額0，實際銷項稅額0；2018年11月實際銷售金額-253275.73，實際銷項稅額-7598.27；2018年12月實際銷售金額16990.29，實際銷項稅額509.71;國稅網(wǎng)申報的時候2018年7月-9月申報增值稅11413.81，2018年10月-12月是0，要退的話得退多少，列一下式子

逸仙老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-20 12:39

可以申請退稅或者留到以后抵。退的金額：7598.27-509.7

A 追問

2019-03-20 12:45

為什么是這么做

逸仙老師解答

2019-03-20 12:57

前面你沒有留抵了吧？

逸仙老師解答

2019-03-20 12:57

你多交的肯定就是紅沖的這個，因為11月份你沒有別的發(fā)票

A 追問

2019-03-20 13:12

是小規(guī)模納稅人

A 追問

2019-03-20 13:17

那老師為什么不是直接開紅票的那張金額呢，當(dāng)時紅票是含稅—272874，那就是直接退7947.79呢

逸仙老師解答

2019-03-20 13:40

11月你還有正數(shù)發(fā)票了啊

逸仙老師解答

2019-03-20 13:40

小規(guī)模你們10―12月應(yīng)該免增值稅了吧

逸仙老師解答

2019-03-20 13:41

那就應(yīng)該是你說的退稅額了，一般納稅人就是我說的退稅額

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