恬淡如水 追問

2019-03-20 09:33

當月開票的都是已經完工項目的結算

bamboo老師 解答

2019-03-20 09:36

結轉成本的話 
借：主營業務成本 
貸：工程施工-勞務費 
借：本年利潤 
貸：管理費用 
主營業務成本 
銷售費用 
財務費用等 
借：主營業務收入 
貸：本年利潤

恬淡如水 追問

2019-03-20 09:41

你看這樣做對不對？先是工程結算的結轉部分 
    借：本年利潤 
            貸工程結算 
再是成本類結轉 
   借：本年利潤 
        貸：工程施工

bamboo老師 解答

2019-03-20 09:42

您沒有經過主營業務收入跟主營業務成本么？

恬淡如水 追問

2019-03-20 09:43

開的發票都是已經完工項目的結算，所以我做的是工程結算和工程施工

bamboo老師 解答

2019-03-20 09:44

那您可以這么寫分錄