七七 追問

2019-03-20 09:17

假如是18年1期10號憑證  金額6000元 
我在本月沖回憑證寫 
摘要   沖銷18年1期10號憑證 
借   庫存現金   6000 
     貸    其他應付賬款   6000 
 
然后在做一筆 
借   以前年度損益調整   6000 
      貸    庫存現金           6000 
 
借    庫存現金                            6000 
       貸   利潤分配-未分配利潤   6000 
 
老師請幫我看下是這樣的嗎？

maize老師 解答

2019-03-20 09:20

是的，是按下面這個做就可以

七七 追問

2019-03-20 09:29

謝謝老師  請問下    您說的下面？  意思是這一筆不要了？ 
借 以前年度損益調整 6000 
貸 庫存現金 6000

七七 追問

2019-03-20 09:30

麻煩老師給我一筆完整的分錄嘛   感謝感謝

maize老師 解答

2019-03-20 09:37

你不是做嗎，你做沒問題

七七 追問

2019-03-20 09:49

摘要 沖銷18年1期10號憑證 
借 庫存現金 6000 
貸 其他應付賬款 6000 
 
然后在做一筆 
借 以前年度損益調整 6000 
貸 庫存現金 6000 
 
不是老師我覺得我上面最后一筆是不是寫錯了  應該是 
借 利潤分配-未分配利潤  6000 
     貸  以前年度損益調整  6000

maize老師 解答

2019-03-20 09:49

摘要 沖銷18年1期10號憑證 
借 庫存現金 6000 
貸 其他應付賬款 6000 
 
然后在做一筆 
借 以前年度損益調整 6000 
貸 庫存現金 6000 
 
 
借 利潤分配-未分配利潤 6000 
貸 以前年度損益調整 6000