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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-20 08:50

那就只能沖回按正確做之后管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整

七七 追問

2019-03-20 09:17

假如是18年1期10號(hào)憑證  金額6000元 
我在本月沖回憑證寫 
摘要   沖銷18年1期10號(hào)憑證 
借   庫存現(xiàn)金   6000 
     貸    其他應(yīng)付賬款   6000 
 
然后在做一筆 
借   以前年度損益調(diào)整   6000 
      貸    庫存現(xiàn)金           6000 
 
借    庫存現(xiàn)金                            6000 
       貸   利潤分配-未分配利潤   6000 
 
老師請(qǐng)幫我看下是這樣的嗎?

maize老師 解答

2019-03-20 09:20

是的,是按下面這個(gè)做就可以

七七 追問

2019-03-20 09:29

謝謝老師  請(qǐng)問下    您說的下面?  意思是這一筆不要了? 
借 以前年度損益調(diào)整 6000 
貸 庫存現(xiàn)金 6000

七七 追問

2019-03-20 09:30

麻煩老師給我一筆完整的分錄嘛   感謝感謝

maize老師 解答

2019-03-20 09:37

你不是做嗎,你做沒問題

七七 追問

2019-03-20 09:49

摘要 沖銷18年1期10號(hào)憑證 
借 庫存現(xiàn)金 6000 
貸 其他應(yīng)付賬款 6000 
 
然后在做一筆 
借 以前年度損益調(diào)整 6000 
貸 庫存現(xiàn)金 6000 
 
不是老師我覺得我上面最后一筆是不是寫錯(cuò)了  應(yīng)該是 
借 利潤分配-未分配利潤  6000 
     貸  以前年度損益調(diào)整  6000

maize老師 解答

2019-03-20 09:49

摘要 沖銷18年1期10號(hào)憑證 
借 庫存現(xiàn)金 6000 
貸 其他應(yīng)付賬款 6000 
 
然后在做一筆 
借 以前年度損益調(diào)整 6000 
貸 庫存現(xiàn)金 6000 
 
 
借 利潤分配-未分配利潤 6000 
貸 以前年度損益調(diào)整 6000

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相關(guān)問題討論
您好 借 管理費(fèi)用-5000 貸 其他應(yīng)付款 -5000
2021-11-05 17:19:45
什么時(shí)候有現(xiàn)金或者銀行存款再支付報(bào)銷的費(fèi)用就可以 不一定在同一個(gè)月
2020-06-28 09:24:34
你好!是計(jì)入應(yīng)付賬款才對(duì)。而不是其他應(yīng)付款。
2019-07-25 11:14:47
您好!借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2017-12-21 20:50:51
您好!是的,就是這樣操作。
2017-03-17 16:47:05
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