648537275 追問

2019-03-20 08:44

老師，那我申報無票收入的時候的金額和稅額就是我4月要開16%專票的的金額和稅額？

辜老師 解答

2019-03-20 08:45

是的，先做納稅申報，然后4月以后才能開具

648537275 追問

2019-03-20 08:46

哦，老師，那我3月申報無票收入的增值稅也要交嗎？

辜老師 解答

2019-03-20 08:48

是的，要繳納增值稅的

648537275 追問

2019-03-20 08:50

老師，那我4月份直接開票，然后申報的時候，把無票收入的金額和稅額填到開具增值稅發票的金額和稅額欄目里嗎？

辜老師 解答

2019-03-20 09:05

是的，吧無票收入合同稅額填列到發票的金額和稅額，然后未開票收入那里因為之前申報過稅額，就填負數申報

648537275 追問

2019-03-20 10:10

老師，如果我3月不做無票收入，4月要開具16%的稅票的話，是不是要交滯納金的？

辜老師 解答

2019-03-20 10:11

不用的，不用繳納滯納金的，3月做無票收入，就申報增值稅了

648537275 追問

2019-03-20 10:13

哦，老師，我的意思是我3月份不做無票收入，4月份直接開具16%的稅票，是不是要交滯納金了？

辜老師 解答

2019-03-20 10:13

那你4月就開不出16%的發票了

648537275 追問

2019-03-20 10:21

好的，老師，我懂了，謝謝。

辜老師 解答

2019-03-20 15:28

好的，客氣，幫到你就好