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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-03-18 16:13

你好 不可以的  實際是差旅費 應該以實際業務的發票來入賬

妮妮 追問

2019-03-18 16:32

我是剛剛到的這家公司，公司這樣操作怎么辦呢？

meizi老師 解答

2019-03-18 16:35

你好 這個查到不能稅前扣除 調增繳企業所得稅的  這個財務一般都是有報銷制度 沒有真實的發票應該不可以報銷入賬

妮妮 追問

2019-03-18 17:36

我問過是購買飛機票付的服務費，公司算在差旅費里面的

meizi老師 解答

2019-03-18 17:50

你好 這個實際不是出差發生的 不應該計入差旅費  應該計入部門費用里面核算

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相關問題討論
你好，嚴格來說當然是不可以的
2019-03-18 16:12:34
你好 不可以的 實際是差旅費 應該以實際業務的發票來入賬
2019-03-18 16:13:45
你好，計入管理費用科目核算的
2018-07-16 21:13:13
那沒有別的嗎，貨款，服務費，啥嗎，有其他嗎，
2020-04-07 17:46:48
你好，可以計入管理費用-差旅費，如果是為銷售發生的，最好計入銷售費用。
2019-05-13 16:31:51
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