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妮妮
于2019-03-18 16:10 發布 ??1242次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-03-18 16:13
你好 不可以的 實際是差旅費 應該以實際業務的發票來入賬
妮妮 追問
2019-03-18 16:32
我是剛剛到的這家公司,公司這樣操作怎么辦呢?
meizi老師 解答
2019-03-18 16:35
你好 這個查到不能稅前扣除 調增繳企業所得稅的 這個財務一般都是有報銷制度 沒有真實的發票應該不可以報銷入賬
2019-03-18 17:36
我問過是購買飛機票付的服務費,公司算在差旅費里面的
2019-03-18 17:50
你好 這個實際不是出差發生的 不應該計入差旅費 應該計入部門費用里面核算
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員工報銷差旅費發票少120元,用技術服務費代替的,做到差旅費里了,可以嗎?
答: 你好,嚴格來說當然是不可以的
答: 你好 不可以的 實際是差旅費 應該以實際業務的發票來入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我給百度公司轉賬,匯款用途怎么寫合適,上面有借款,還款,差旅費,實際用途是技術服務費
答: 那沒有別的嗎,貨款,服務費,啥嗎,有其他嗎,
技術服務行業 調試操作,技術員工差旅費怎么做分錄
討論
支付境外母公司的 技術總監的工資及差旅費(合同是服務費) 應該放在技術服務費還是委外費用?
你好,公司給法人轉了12,000元備注:差旅費,,之前法人墊付了福利費,辦公費。技術服務費。,可以用這12,000元沖之前的福利費辦公費,技術服務費嗎?還是只能沖差旅費,其他不能沖
公司請的外來技術服務人員的差旅費應該怎么入賬呢?
提供技術服務的員工,產生的工資,差旅費一般入哪個科目?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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妮妮 追問
2019-03-18 16:32
meizi老師 解答
2019-03-18 16:35
妮妮 追問
2019-03-18 17:36
meizi老師 解答
2019-03-18 17:50