會計 追問

2019-03-18 15:20

計提的貸方？

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:21

是的 計提的貸方金額

會計 追問

2019-03-18 15:24

賬載金額是這個？那實際發生額是借方么？

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:24

請問您期末有余額么？

會計 追問

2019-03-18 15:27

老師看圖

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:29

您貸方金額匯算清繳前能發放掉么？

會計 追問

2019-03-18 15:29

這個貸方少計提了，實際發的多

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:31

那您實際發生額也填貸方計提的金額 匯算清繳前可以發放掉就可以扣除

會計 追問

2019-03-18 15:32

不能 
里面有個兩萬多是發17年的工資

會計 追問

2019-03-18 15:33

實際發生額”填列“應付職工薪酬”借方發生額減去當年發放以前年度并在以前年度已經扣除的金額，再加上報告年度計提在匯算清繳前實際支付的數額 
這句話不太理解

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:36

那您兩萬多是發17年的工資 去年匯算清繳的時候有沒有調整

會計 追問

2019-03-18 15:39

我那個是5月份發的

會計 追問

2019-03-18 15:40

3月份就報匯算清繳了

會計 追問

2019-03-18 15:42

不太懂老師說的調整的意思是？

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:42

那您去年匯算清繳2萬多沒有所得稅前列支 對吧

會計 追問

2019-03-18 15:56

那個稅收金額是自動生成的，還是手動填的？

bamboo老師 解答

2019-03-18 15:58

稅收金額是自動填寫的 
一般都會填貸方發生額 今年計提的 今年全部發生

會計 追問

2019-03-18 16:01

那就是賬載金額與稅收金額是一致的

會計 追問

2019-03-18 16:02

今年實際發生多少，直接填上去，不調整可以么？

bamboo老師 解答

2019-03-18 16:02

是的 大部分企業都是這么填寫的

會計 追問

2019-03-18 16:04

今年實際發生多少，直接填上去，不調整可以么？老師這個

bamboo老師 解答

2019-03-18 16:06

您按實際發生金額填列 不調整 也可以的