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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-03-18 10:45

1.計提工資 
 
  借：××費用（管理/銷售等）  
 
   貸：應付職工薪酬——工資  
 
  2 計提社保（企業部分） 
 
  借：××費用（管理/銷售等）   
 
   貸：應付職工薪酬——社保  
 
  3 次月發放工資時  
 
  借：應付職工薪酬——工資  
 
   貸：其他應收款——社保(個人 
 
部分)  
 
     應交稅費——應交個人所得稅  
 
     庫存現金／銀行存款或現金  
 
  4 上交杜保  
 
  借：應付職工薪酬——社保(企業部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
 
   貸：銀行存款或現金  
 
  5 上交個人所得稅  
 
  借：應交稅費——應交個人所得稅  
 
   貸：銀行存款或現金

子璞媽咪 追問

2019-03-18 11:06

企業部分和個人部分比例要核算一下嗎還是直接按銀行扣款回單做呢？

吳少琴老師 解答

2019-03-18 11:07

企業和個人的需要分開核算

子璞媽咪 追問

2019-03-18 11:08

比例是多少怎么算的

吳少琴老師 解答

2019-03-18 11:09

比例看你的社保清單上，上面的單位交多少，個人交多少都有

上傳圖片 ?
相關問題討論
借：銀行存款 貸：庫存現金
2018-07-06 10:56:58
你好借銀行存款 貸其他應付款員工
2020-07-04 16:13:06
1.計提工資 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2 計提社保（企業部分） 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應付職工薪酬——社保 　　3 次月發放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 　　　貸：其他應收款——社保(個人 部分) 　　　　　應交稅費——應交個人所得稅 　　　　　庫存現金／銀行存款或現金 　　4 上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 　　　貸：銀行存款或現金 　　5 上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　　貸：銀行存款或現金
2019-03-18 10:45:02
您好!借銀行存款 基本戶 貸銀行存款-一般戶
2018-06-15 10:17:17
你好 要看轉款的業務是什么；比如借款的話 借其他應收款-老板貸銀行存款
2020-02-24 12:01:02
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