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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-03-18 10:28

你是什么稅款的減免,增值稅的減免,是轉入營業外收入的

王穎 追問

2019-03-18 10:29

是航天金稅盤服務費

辜老師 解答

2019-03-18 10:30

服務費抵免增值稅時,借:應交稅費——應交增值稅—減免稅  貸:管理費用

王穎 追問

2019-03-18 10:31

直接借:應交稅費——應交增值稅—減免稅 貸:銀行存款  可以嗎

辜老師 解答

2019-03-18 10:32

這樣也可以,但是最好體現過程

王穎 追問

2019-03-18 10:33

月底減免稅結轉嗎

辜老師 解答

2019-03-18 10:34

如果你當期要繳納增值稅,你結轉到轉出未交增值稅就是了

王穎 追問

2019-03-18 10:40

借:應交稅費——應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅—減免稅   是這樣轉嗎

辜老師 解答

2019-03-18 10:42

是的,可以這樣結轉的

王穎 追問

2019-03-18 10:56

那轉出未交增值稅就對不上了

辜老師 解答

2019-03-18 10:58

你要拿抵減后的金額,轉入未交增值稅,實際繳納的也是抵免后的金額

王穎 追問

2019-03-18 11:21

服務費280全額抵扣,本月應交增值稅15000,月底要是都轉到轉入未交增值稅里就不對了吧

辜老師 解答

2019-03-18 11:25

你是小規模還是一般納稅人,你應交增值稅15000,銷項稅進項稅分別多少

王穎 追問

2019-03-18 11:27

一般納稅人,銷項減進項之后是15000

辜老師 解答

2019-03-18 11:35

借: 應交稅費—應交增值稅—銷項稅  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅   
借:應交稅費——應交增值稅—轉出未交增值稅280  貸:應交稅費——應交增值稅—減免稅 280 
借:應交稅費——應交增值稅—轉出未交增值稅  14720  貸  :應交稅費——未交增值稅   14720  
實際交稅時,借:應交稅費——未交增值稅   14720   貸:銀行存款  14720

王穎 追問

2019-03-18 11:36

好的,謝謝

辜老師 解答

2019-03-18 11:37

好的,客氣,幫到你就好

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你是什么稅款的減免,增值稅的減免,是轉入營業外收入的
2019-03-18 10:28:35
小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入 企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2018-10-22 19:28:42
按繳納的計提就可以 減免的不需要做的
2019-11-06 16:33:57
你好,你可以咨詢你的問題了
2022-02-23 15:42:05
你好!在這里是免費的。
2018-10-22 10:50:37
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