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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-03-18 10:18

①計提時 
借：管理費用等  1000 
貸：應付職工薪酬-工資 1000 
※提單位交的部分   
借：管理費用-勞動保障金 100 
貸：應付職工薪酬-社會保險金（單位交的部分）100 
②繳納的時候   
借：應付職工薪酬-社會保險金（單位交的部分）100 
其他應收款-代扣個人交的部分  10 
貸：銀行存款 110 
③發工資時 
借：應付職工薪酬-工資 1000 
貸：其它應收款（代扣個人交保險的部分） 10 
現金 990

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-18 10:31

嗯，然后這個社會保險金 里面 單位交的部分和個人交的部分，這些數據是自己算出來的還是有固定的數

暖暖老師 解答

2019-03-18 10:32

都是自己算出來的，

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-18 10:39

天哪，這個咋算呢

暖暖老師 解答

2019-03-18 10:40

每一個的社保明細里都有，需要你們自己算的

會計學堂輔導老師 追問

2019-03-18 10:47

社保明細是可以打出來的吧 
就是打出來的是總數，然后單位和個人按照比例算嗎

暖暖老師 解答

2019-03-18 10:48

是的，可以打印出來的

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①計提時 借：管理費用等 1000 貸：應付職工薪酬-工資 1000 ※提單位交的部分 借：管理費用-勞動保障金 100 貸：應付職工薪酬-社會保險金（單位交的部分）100 ②繳納的時候 借：應付職工薪酬-社會保險金（單位交的部分）100 其他應收款-代扣個人交的部分 10 貸：銀行存款 110 ③發工資時 借：應付職工薪酬-工資 1000 貸：其它應收款（代扣個人交保險的部分） 10 現金 990
2019-03-18 10:18:02
參考這個
2019-03-14 12:15:50
你好 計提工資，借；管理費用要等科目，貸；應付職工薪酬——工資 計提個人所得稅，借；應付職工薪酬——工資，貸；應交稅費——個人所得稅 繳納，借；應交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款
2020-07-06 10:45:47
你好 計提工資，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬 計提個人所得稅，借；應付職工薪酬，貸；應交稅費——個人所得稅 扣繳，借；應交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 發放工資，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款
2019-07-16 13:31:14
你好，勞務費的是嗎？
2019-12-18 20:15:05
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