雲梓 追問

2019-03-18 10:17

我也不知道，覺得奇怪，怎么調整了后，跨年1月份沒發生金額，為什么還是會出現上年沒調整前的應交稅費的金額

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 10:18

你的調整分錄是否記賬了？是否審核 生成憑證了，你18年的年度報表有余額沒

雲梓 追問

2019-03-18 10:21

2017年調整前借：應交稅費，貸：庫存現金，2017年調帳后借：管理費用，貸：應交稅費，調整過來了，2018年資產負債表還是會出現應交稅費負數，是帳做錯了嘛

雲梓 追問

2019-03-18 10:32

記了帳也審核了，2017年資產負債表以調整過來了，就是2018你資產負債表還是會有

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 10:32

你調整之前的余額是怎樣的，是在貸方還是借方，

雲梓 追問

2019-03-18 14:59

貸方

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 15:06

如果是在貸方，那么你調賬的分錄反了，同學

雲梓 追問

2019-03-18 15:16

2017年調整前借：應交稅費，貸：庫存現金，2017年調帳后借：管理費用，貸：應交稅費

雲梓 追問

2019-03-18 15:21

應該分錄沒錯吧

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 15:34

你調整前的余額在貸方，那么你調整是 
借：應交稅費 
貸：管理費用，

雲梓 追問

2019-03-18 15:56

調整前的余額我不是很確定是不是在貸方，那怎么來弄

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:04

你先把你的調整分錄刪了，看一下在哪方，我才能給你分錄

雲梓 追問

2019-03-18 16:20

借方

雲梓 追問

2019-03-18 16:20

余額表里面應交稅費是在借方

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:29

借：管理費 
貸：應交稅費 
這樣才能調平

雲梓 追問

2019-03-18 16:35

問題是平了后，2017年資產負債表不會出現應交稅費了調到了管理費用去了，但是2018年一月份沒發生金額，還是出現了2017年資產負債表沒調帳前的費用，還是在應交稅費哦

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:39

2017年的資產負債表是否有余額，

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 16:39

你是否分錄是在2018年做的不是17年的帳套

雲梓 追問

2019-03-18 16:41

2017年的資產負債表沒有余額

雲梓 追問

2019-03-18 16:42

是在17年做的分錄

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:07

如果你2017調整了沒有余額，18年的年初余額和你18年的年末余額是一樣的不會有。

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:07

你現在如果是18年末有余額，那么你要看當期是否做了相關憑證

雲梓 追問

2019-03-18 17:09

沒有

陳詩晗老師 解答

2019-03-18 17:12

那怎么會呢？ 
我想不出原因，你是系統做賬吧