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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-03-17 21:23

你好,18年的時候是貸方,應交稅費應交增值稅。19年1月申報交納時借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。

壞壞丫果 追問

2019-03-17 21:24

老師,2018年第四季度計提的應交稅費科目年末不做結轉嗎?

QQ老師 解答

2019-03-17 21:58

你好,你是小規模不用結轉的。

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相關問題討論
發票版面改革后是可以的
2015-11-12 15:55:02
你好,代開發票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
您好,是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
你們公司是做啥的可以說下么,你開普通發票征收率是5%那去代開專票也是這個5%
2019-05-18 13:56:55
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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