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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-03-17 19:46

你好，需要銀行存款對賬。

w2 追問

2019-03-17 19:48

結賬前需要做那些工作，才能進行月末結賬？

月月老師 解答

2019-03-17 20:11

你好，月末進行損益結轉。

w2 追問

2019-03-17 20:17

是不是把庫存現金和銀行存款對上就可以結賬了？還需要核對別的嗎?

月月老師 解答

2019-03-17 22:13

你好，固定資產需要計提折舊，工資需要計提，收入、費用等損益類科目都要結轉。季度計提所得稅。

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相關問題討論
你好 對不上的這筆有原始憑證嗎？
2024-06-04 13:20:05
您好！ 對賬包括：總賬與明細賬之間的對賬、科目余額與會計報表之間的對賬、賬面金額與實物之間的對賬、往來之間的對賬等 原則：保證賬賬相符、賬實相符
2022-01-05 22:56:19
你好，需要銀行存款對賬。
2019-03-17 19:46:27
您好，會計是根據記賬憑證匯總表和明細賬來與出納對賬的。
2017-02-20 18:53:25
同學你好 1、結賬時查看銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單的金額，銀行存款賬戶明細賬和銀行對賬單兩者金額需要對等。 2、現金方面，由于出納是準時的每筆都做(所以一般沒錯，要出錯就是在余額的加減數方面)，會計這邊可能是月底一次做完， 容易出現漏掉的導致金額對不上。這時就用出納的余額數減會計的余額數。 3、出納的期初數本期借方本期貸方以及期末數全部統計出來，財務軟件里的數對。借方有差異就找借方，貸方有差異就找貸方的明細。借貸方都一樣，余額不一樣時就是出納那邊加減數中途出錯。 對賬的主要內容 1、賬證核對，是根據各種賬簿記錄與記賬憑證及其所附的原始憑證進行核對，核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。 2、賬賬核對，是指對各種賬簿之間的有關數字進行核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。包括：總賬有關賬戶的余額核對；總賬與明細賬核對?？傎~與日記賬核對；會計部門的財產物資明細賬與財產物資保管和使用部門的有關明細賬核對等。 3、賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實存數額相互核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。包括：現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數核對；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對； 各種材物明細賬賬面余額與材物實存數額核對；各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等
2021-04-09 07:54:12
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