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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-16 15:40

你好,月底結轉時貸用未交增值稅不用已交

莫默 追問

2019-03-16 16:07

老師,這個流程能發我下嗎?從進項進來

小云老師 解答

2019-03-16 16:24

你好,你前面的做法都是正確的,只要把已交增值稅改成未交增值稅就行了,其他不變

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相關問題討論
你好,認證轉到進項稅額,然后按銷項稅額與進項稅額的差額結轉到未交增值稅
2018-01-26 14:46:57
你好,月底結轉時貸用未交增值稅不用已交
2019-03-16 15:40:22
是的,是這樣賬務處理的
2018-11-27 16:36:23
“待認證進項稅額”為應交稅費二級科目,核算一般納稅人由于未經稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。 應交稅費-待認證進項稅額
2020-08-24 19:00:27
你好,沒有認證的發票,進項稅額通過應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)明細科目核算
2020-08-24 18:53:26
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