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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-15 20:11

你好,沒有取得發票按規定是不能計入成本的,也就是說你的成本除了付的錢以外還要加上不能進行所得稅扣除的金額。

小七Harper 追問

2019-03-15 20:15

那具體怎么算呢?比如產品不含稅金額100,那我付了100元,可是沒有取得任何發票,那么我的成本要怎么算?難道是100*(1+25%),然后再乘以增值稅么?

牛老師 解答

2019-03-15 21:08

應該是100×(1+17%)×(1+25%)

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相關問題討論
您好!上面那個是小規模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
你好,沒有取得發票按規定是不能計入成本的,也就是說你的成本除了付的錢以外還要加上不能進行所得稅扣除的金額。
2019-03-15 20:11:31
你好,可以 可以抵扣的。
2021-06-25 11:26:02
不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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