? ? ? 追問

2019-03-15 10:44

可是科目余額表是這樣的

答疑郭老師 解答

2019-03-15 10:45

最后的余額欄和你資產負債表期末核對下

? ? ? 追問

2019-03-15 10:48

科目余額表下面對的上窩
我是不是哪里搞錯了？

答疑郭老師 解答

2019-03-15 10:50

不清楚，你得需要核對下的，你發的不全我沒法給你核對的

? ? ? 追問

2019-03-15 10:54

要在哪里去對？

答疑郭老師 解答

2019-03-15 10:56

科目余額表余額能找到嗎？一般最后兩欄
然后你的資產表期末余額知道嗎？

? ? ? 追問

2019-03-15 15:14

老師能不能截個圖教我找，還是沒對上

答疑郭老師 解答

2019-03-15 15:21

你截圖你的，我來給你核對

? ? ? 追問

2019-03-16 10:55

老師你看看哪對不上

答疑郭老師 解答

2019-03-16 11:01

第一你的銀行存款對不上，你的科目余額表余額是43009.62
其他應收款余額不對-10322.11
你的損益沒有結轉，費用還有余額，這個應該沒有余額的

? ? ? 追問

2019-03-16 11:14

噢，原來我是沒有結轉損益，因為這個過賬了想修改就不能反過賬，這軟件不給

答疑郭老師 解答

2019-03-16 11:15

應該可以反過賬的你問下售后

? ? ? 追問

2019-03-16 11:20

我反結賬到一月 有生成一張結賬損益的
這樣是沒錯的是把？

答疑郭老師 解答

2019-03-16 11:22

你這個是幾月份的忘了接轉損益在那個月份結轉

? ? ? 追問

2019-03-16 11:34

剛剛對不上的是2期的，怕結轉一過就修改不了，結轉過賬后2月應該也對的上，1月我結轉了，資產負債表就對的上了

答疑郭老師 解答

2019-03-16 11:48

你是不是一月份的也沒結轉

? ? ? 追問

2019-03-16 13:48

1月份的結轉損益了

答疑郭老師 解答

2019-03-16 14:13

二月份的沒有結轉需要在二月份結轉