Sunny 追問

2019-03-15 10:38

謝謝甘老師，是不是在填“期間費用明細表”時候把這個金額添加進相應的明細項目？那“一般企業成本支出明細表\"中“營業外支出”里面還要包含這個金額嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-15 10:43

是的 一般企業成本支出明細表中“營業外支出”里面不要包含這個金額了

Sunny 追問

2019-03-15 11:22

好的。甘老師，業務招待費因為有調增的金額，就導致利潤總額與財務報表中的利潤總額不一致，請問需要在哪張表里面再做一些調整呢？不好意思，匯算清繳的新手小白，謝謝老師的耐心解答~~

bamboo老師 解答

2019-03-15 11:28

匯算清繳的表格調整了業務招待費 導致匯算利潤表跟軟件財務報表的利潤總額不一致是正常的 不用再調整別的表格

Sunny 追問

2019-03-15 11:38

好的額，謝謝甘老師！那我在19年做賬時候需要對匯算清繳調整的數據做賬務處理嗎？比如應納稅所得額有調增，但我們整體是虧損的，這個是不是不用做賬？那損益類科目之間的調整，“營業外支出“金額調整進“管理費用”需要做賬嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-15 11:39

匯算清繳后 沒有稅金繳納的話 可以不需要調整賬務處理