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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-15 10:11

您好 
都是損益類科目 填期間費用明細表的時候調整

Sunny 追問

2019-03-15 10:38

謝謝甘老師,是不是在填“期間費用明細表”時候把這個金額添加進相應的明細項目?那“一般企業成本支出明細表\"中“營業外支出”里面還要包含這個金額嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-15 10:43

是的 一般企業成本支出明細表中“營業外支出”里面不要包含這個金額了

Sunny 追問

2019-03-15 11:22

好的。甘老師,業務招待費因為有調增的金額,就導致利潤總額與財務報表中的利潤總額不一致,請問需要在哪張表里面再做一些調整呢?不好意思,匯算清繳的新手小白,謝謝老師的耐心解答~~

bamboo老師 解答

2019-03-15 11:28

匯算清繳的表格調整了業務招待費 導致匯算利潤表跟軟件財務報表的利潤總額不一致是正常的 不用再調整別的表格

Sunny 追問

2019-03-15 11:38

好的額,謝謝甘老師!那我在19年做賬時候需要對匯算清繳調整的數據做賬務處理嗎?比如應納稅所得額有調增,但我們整體是虧損的,這個是不是不用做賬?那損益類科目之間的調整,“營業外支出“金額調整進“管理費用”需要做賬嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-15 11:39

匯算清繳后 沒有稅金繳納的話 可以不需要調整賬務處理

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相關問題討論
您好 都是損益類科目 填期間費用明細表的時候調整
2019-03-15 10:11:46
你好 你這個成本費用都可以扣除的嗎 有沒有沒有發票的 或者福利費招待費超過比例的
2020-02-17 15:02:49
有制造費用工資的話就不用一致
2021-05-28 10:00:32
你好這個對應需要看做賬,一般是一致,要是就是根據工資表去計提話,沒有做別的科目話,
2021-05-28 09:52:45
你好,企業年度匯算清繳的管理費用工資要與工資明細表的工資一致
2021-05-28 10:23:16
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