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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-03-14 11:52

你好,什么原因造成的?要查明原因才可以做相應的調整。

Mandy 追問

2019-03-14 12:00

結轉成本時數據轉多了十多塊錢,所以就在貸方了,那么在貸方的數據怎么錄入倉庫庫存呢

QQ老師 解答

2019-03-14 13:22

你好,不需入庫的,做一張紅字沖回來。

Mandy 追問

2019-03-14 14:00

我現在是做新帳,是在舊帳做紅字,還是建新帳后再做紅字

QQ老師 解答

2019-03-14 14:29

新帳按調整后的金額錄啊。就不用再做紅字了。

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相關問題討論
你好,什么原因造成的?要查明原因才可以做相應的調整。
2019-03-14 11:52:44
  你好!1.先查明是什么原因造成的,避免以后出現這種情況。 2、如確實查不清楚,財務會同資產管理部門進行盤點,做盤盈盤虧表。   3、報公司審批核銷。   4、財務根據審批的盤盈盤虧表進行調帳 5.新賬套期初數按調整后的數據錄入。
2019-03-14 11:17:06
你好同學 這個是必須一樣的同學。你要檢查一下哪里出錯了
2019-11-19 14:32:26
1.核對數據重新檢查財務軟件和倉庫進銷存表中的數據錄入是否準確,包括數量、單價、批次等信息。確認是否存在遺漏的出入庫記錄。 2.查找差異原因可能是財務入賬不及時,比如已入庫但未在財務軟件中記錄。也可能是倉庫發貨但財務未做減少處理。還可能存在計價方法不一致導致的差異,例如倉庫采用移動平均法,而財務采用先進先出法。 3.調整處理如果是財務入賬延遲,補錄相應的入庫或出庫憑證。對于計價方法不一致造成的差異,需要統一計價方法后進行調整。若差異是由于倉庫管理失誤導致的盤盈,應在倉庫管理系統中進行盤盈處理,并將相關信息傳遞給財務,財務做相應的入賬處理,例如:借:原材料貸:待處理財產損溢經批準后:借:待處理財產損溢貸:管理費用 4.建立監控機制調整完成后,建立定期的核對制度,確保財務數據和倉庫數據的一致性。 5.記錄和報告對整個調整過程和原因進行詳細記錄,形成報告,向相關管理人員匯報。 例如,經過核查發現是因為 5 月份有一批原材料入庫,倉庫已記錄但財務未入賬。那么財務需要補記這一筆入庫: 借:原材料 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 總之,處理這種差異需要仔細謹慎,以保證數據的準確性和財務報表的真實性
2024-06-27 16:51:45
學堂快賬就有進銷存模塊。
2018-09-08 16:54:57
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