搞怪的板栗 追問

2019-03-13 21:59

以前是收到轉款時  借：銀行存款   貸：撥繳經費收入，上繳的時候  借：撥繳經費收入  貸：銀行存款，現在我們上繳的數字多過返還數字，我直接調整的話又牽扯到結轉問題，我不會做了，請老師解答一下，謝謝。

王雁鳴老師 解答

2019-03-13 22:47

您好，上繳的數字多過返還數字，直接調整的話，按差額，借：本期盈余，貸：撥繳經費收入。就行了。

搞怪的板栗 追問

2019-03-14 07:16

謝謝老師，可是這樣做了之后借貸方的數字就是一樣的，收入就為零了呀，還是有點問題啊。

王雁鳴老師 解答

2019-03-14 07:47

您好，不客氣，為零是對的啊。難道說，您的收入，支出不結轉嗎？

搞怪的板栗 追問

2019-03-14 09:33

老師，我上傳的圖片您能看到嗎

王雁鳴老師 解答

2019-03-14 12:18

您好，可以看到，對的，您的字寫的很好。