1244599957 追問

2019-03-12 15:34

具體分錄怎么做

1244599957 追問

2019-03-12 15:34

報表填哪行

月月老師 解答

2019-03-12 15:37

你好，增值稅申報表有專門一行進項稅額轉出 
借：進項稅額 
貸：進項稅額轉出

1244599957 追問

2019-03-12 15:38

就做這一筆分錄嗎？

月月老師 解答

2019-03-12 15:42

你好，直接修改這個就行。

1244599957 追問

2019-03-12 16:55

上個月做的分錄不用紅沖嗎

月月老師 解答

2019-03-12 17:19

你好，需要紅沖的。

1244599957 追問

2019-03-12 17:20

整個過程需要做幾個分錄，都做哪些

月月老師 解答

2019-03-12 17:26

你好，你手里應該沒有發票。

1244599957 追問

2019-03-12 17:42

沒有，寄回供貨商了

月月老師 解答

2019-03-12 17:43

你好，那你應該是沒有做賬的分錄，對嗎

1244599957 追問

2019-03-12 17:45

1月份收到發票，做了入庫的

月月老師 解答

2019-03-12 17:50

你好，剛才的轉出分錄修改一下。 
借：庫存商品 
貸：進項稅額轉出 
借：庫存商品 負數 
貸：應付賬款 負數

1244599957 追問

2019-03-12 17:59

上個月結轉的成本不用紅沖嗎

月月老師 解答

2019-03-12 18:20

你好，一并沖紅 
借：主營業務成本 負數 
貸：庫存商品 
借：本年利潤 負數 
貸：主營業務成本