默默 追問

2019-03-12 15:03

那么怎么調整呢？這是18年2月份做的憑證？

月月老師 解答

2019-03-12 15:04

你好，你入賬的時候入的是什么。

默默 追問

2019-03-12 15:05

沒看懂，老師，什么叫入賬的時候？

月月老師 解答

2019-03-12 15:10

你好，就是沒有沖紅，原來最初的那張憑證你是做的是銷項稅額嗎

默默 追問

2019-03-12 15:14

這是原憑證，這張發(fā)票是1月份開的，2月份做了紅沖發(fā)票

月月老師 解答

2019-03-12 15:33

你好，你修改一下2月份憑證
借：進項稅額 -2701.81
貸：銷項稅額 -2701.81

默默 追問

2019-03-12 15:52

怎么修改？是直接進系統(tǒng)修改嗎？

默默 追問

2019-03-12 15:52

是直接進系統(tǒng)直接修改？那這樣的話，報表豈不是不一樣了？

月月老師 解答

2019-03-12 15:56

你好，你在3月份修改就行，就是做一筆進項稅額轉出。

月月老師 解答

2019-03-12 15:58

你好，剛才點錯了，你直接在3月份修改就行。

默默 追問

2019-03-12 15:59

直接在19年3月份的憑證中做調整的分錄？

默默 追問

2019-03-12 16:00

那請問老師，這筆分錄該怎么做？

月月老師 解答

2019-03-12 16:17

你好，是的，你也可以沖了，重新做

默默 追問

2019-03-12 16:26

調整的分錄應該怎么做？

月月老師 解答

2019-03-12 16:49

你好，摘要：修改2019年2月份轉幾號憑證
借：進項稅額 -2701.81
貸：銷項稅額 -2701.81
或者
沖回記5憑證
借：應收賬款 92762
貸：收入 90060.19
增值稅 （進項稅額）2701.81
訂正記5
借：應收賬款 -92762
貸：收入 -90060.19
增值稅 （銷項項稅額）-2701.81