畫筆 追問

2019-03-12 11:16

我之前做了一家公司的外賬，去年做了一個股權變更，變法人變股權，但我沒注意財務報表的數據，到稅務變更的時候發現我的未分配利潤有一百多萬，要交股權轉讓稅差不多9萬，現在想調整這個財務報表，但不知道怎么調整，是一般納稅人，企業所得稅是核定征收，平時的材料票不夠，費用票也很少，基本是提現的錢都沒有票據，一個月就3-4萬的人工費和材料費，但收入就有10萬以上

鄒老師 解答

2019-03-12 11:18

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

畫筆 追問

2019-03-12 11:19

老師這個問題比較麻煩，你能幫我解答一下嗎？我重新提問也不一定是你解答

畫筆 追問

2019-03-12 11:25

鄒老師 解答

2019-03-12 11:25

你好，針對這個圖片的問題是？

畫筆 追問

2019-03-12 11:27

資產總額是指什么呀

鄒老師 解答

2019-03-12 11:28

你好，就是你單位資產負債表的四個季度資產總額平均數

畫筆 追問

2019-03-12 11:29

會計檔案存放地是指哪里啊

鄒老師 解答

2019-03-12 11:30

你好，一般就是寫公司

畫筆 追問

2019-03-12 11:37

我們是12月份開始建賬的，2018年12月份

畫筆 追問

2019-03-12 11:39

注冊資本是營業執照上的嗎？

鄒老師 解答

2019-03-12 11:40

你好，注冊資本是根據營業執照上面的填寫

畫筆 追問

2019-03-12 11:41

這4個怎么填寫？

鄒老師 解答

2019-03-12 11:42

你好，這個是需要根據單位情況填寫的 
比如年限平均法，月末一次加權平均，備抵法，資產負債表債務法

畫筆 追問

2019-03-12 11:45

我不知道什么情況啊，我們是12月份開始建賬的，就是你單位資產負債表的四個季度資產總額平均數，這個怎么算呢

鄒老師 解答

2019-03-12 11:46

你好，先計算每個季度的平均數，然后把4個季度平均數之和除以4就是了

畫筆 追問

2019-03-12 11:49

不懂，就12月一個月，怎么平均呀

鄒老師 解答

2019-03-12 11:50

你好，那就按期末數除以2然后除以4得出資產總額

畫筆 追問

2019-03-12 16:54

我就按期末數除以2然后除以4得出資產總額，算的，怎么出現了狀況?

鄒老師 解答

2019-03-12 17:00

你好，只需要保留兩位小數

畫筆 追問

2019-03-12 17:08

紅字是什么意思，我打開的是關聯企業，我們沒有關聯是不是零申報就可以了

鄒老師 解答

2019-03-12 17:09

你好，提示需要先做年度申報，才可以做關聯交易申報的 
沒有關聯交易，就可以按0申報關聯交易表了

畫筆 追問

2019-03-12 17:21

這么多紅字

鄒老師 解答

2019-03-12 17:27

你好，需要根據這些提醒去檢查相關報表是否按規定填寫了

畫筆 追問

2019-03-13 10:38

相關報表在哪里呢?

鄒老師 解答

2019-03-13 10:42

你好，匯算清繳的相關附表