Lisa 追問

2019-03-12 09:25

我是借以前年度損益貸營業費用借利潤分配貸以前年度損益調整，對嗎

bamboo老師 解答

2019-03-12 09:26

是的 分錄這么寫正確

Lisa 追問

2019-03-12 09:30

但是報資產負債表未分配利潤數不等于用友賬面數咋辦，差這部分調整的數

bamboo老師 解答

2019-03-12 09:30

用了以前年度損益調整科目 這是正常現象

Lisa 追問

2019-03-12 09:34

這樣年底報年報會有影響嗎，謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-12 09:37

不影響年底報年報

Lisa 追問

2019-03-12 09:40

那年報根據財務報表報還是用友賬面？

bamboo老師 解答

2019-03-12 09:40

您的財務報表不是用友軟件生成的？

Lisa 追問

2019-03-12 09:45

調整完后，我本年利潤表的凈利潤數據比財務軟件上顯示的本年利潤少，年底所得稅匯算清繳時，我應該按哪個利潤額來交所得稅呢

bamboo老師 解答

2019-03-12 09:48

按照您利潤表的上的金額