趙青梅 追問

2019-03-11 17:02

可是在余額表里面庫存商品數據增多了

鄒老師 解答

2019-03-11 17:06

你好，你之前的分錄是？所做的紅沖分錄是？

趙青梅 追問

2019-03-11 17:07

借，主營業務成本，貸庫存商品，現在做比相反的，可是余額表里面庫存商品多了這個數據

鄒老師 解答

2019-03-11 17:08

你好，你是指余額表期末余額比之前增加了？

趙青梅 追問

2019-03-11 17:09

當期

鄒老師 解答

2019-03-11 17:11

你好，之前  借，主營業務成本，貸庫存商品，，現在做相反  借；庫存商品  貸；主營業務成本，這樣當然會比之前增加庫存商品發生額

趙青梅 追問

2019-03-11 17:12

哦，那就是對的是么

鄒老師 解答

2019-03-11 17:13

你好，是的，這樣是正確的

趙青梅 追問

2019-03-11 17:31

老師，結轉本年利潤后，結轉未分配利潤根據什么來做賬

鄒老師 解答

2019-03-11 17:33

你好，從本年利潤結轉到利潤分配是根據結轉之前本年利潤科目的余額來獲取數據

趙青梅 追問

2019-03-11 17:34

趙青梅 追問

2019-03-11 17:35

我查的科目余額表是這樣的

鄒老師 解答

2019-03-11 17:36

你好，那結轉分錄就是 
借；利潤分配——未分配利潤   36499.32 
貸；本年利潤  36499.32

趙青梅 追問

2019-03-11 17:39

懂了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-11 17:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝