迪恩 追問

2019-03-11 16:41

固定資產多提折舊了，

小惑老師 解答

2019-03-11 16:43

之前你做以前年度調整了嗎？

迪恩 追問

2019-03-11 16:44

我在2月的帳調整

迪恩 追問

2019-03-11 16:45

我是這樣做的，您看下

小惑老師 解答

2019-03-11 16:47

就是 
借：累計折舊 
貸：以前 
現在 
借：以前年度 
貸：應稅稅費-所得稅 
借：利潤分配 
貸：以前

迪恩 追問

2019-03-11 17:14

如果沒有交所得稅，現在是不是直接借：利潤分配   貸：以前

小惑老師 解答

2019-03-11 17:15

是的，您的理解是正確的