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送心意

Ricky 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2019-03-11 10:18

1. 收到款時： 借： 銀行存款 貸：其他應(yīng)付款   
2. 支付改造款： 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 
3. 收到捐款的利息處理：需要看你們和街道的協(xié)議 
3.1 如果說利息歸你們公司所有，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 
3.2 如果說利息歸街道所有，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款  支付利息時：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 
4. 銀行手續(xù)費： 借： 財務(wù)費用 貸：銀行存款 
5. 支付工作組人員的補貼和工作組的辦公室費用。借：主營（其他）業(yè)務(wù)成本/營業(yè)外支出--工資/租金（折舊）貸：銀行存款 
6.年終結(jié)算 借：應(yīng)收賬款 貸：主營/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

2463024587 追問

2019-03-11 13:33

我是這樣處理:1,收到捐贈款時，借:銀行存款一xx銀行，貸:捐贈收入一xx公司捐款; 
2,轉(zhuǎn)帳支付該街道項目工程款或工人工資時，借:專款支出一xx街道項目款一xx公司，貸:銀行存款一xx銀行 
3,收到銀行利息時，借:銀行存款一xx銀行，貸:利息收入 
4,支付銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費時，借:財務(wù)費用一銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費，貸:銀行存款 
5,支付該項目工作組辦公，接待等費用時，借:管理費用，貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金。 
這樣處理行嗎?

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