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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-03-10 20:07

是的，后面公式沒有錯。 
增值稅、附加稅、所得稅根據項目實際繳納的平分給他。

欣悅 追問

2019-03-10 20:12

老師   我們公司有很多的項目，每個項目給不同的人分紅。單獨的一個項目無法確定所得稅多少。  大概稅點為多少？(公式) 
比如增值稅10%*(1+12%)+所得稅的稅點，   總計應扣稅的稅點為多少？

欣悅 追問

2019-03-10 20:13

一個項目，給合伙人分紅大概要扣多少的稅點？

欣悅 追問

2019-03-10 20:16

就比如項目M的利潤是10萬(五五分)，那給另外一個合伙人要扣多少的稅點錢？

欣悅 追問

2019-03-10 20:25

老師   合法確認一個項目的增值稅是多少，因為有進項稅額的抵扣。

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 20:25

增值稅=銷項-進項 
你企業各項目的進項大致有多少？

欣悅 追問

2019-03-10 20:27

我們計算增值稅的是把所有項目的增值稅的銷項和進項放在一起的，沒有單獨核算一個項目增值稅到底是多少。公司的增值稅計入公司的日常運營，沒有計入項目中。

欣悅 追問

2019-03-10 20:28

我們增值稅稅負大概按照2%計算的

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 20:36

那考慮按4扣增值稅點，所得稅的稅負是多少

欣悅 追問

2019-03-10 20:37

所得稅的稅負比如是9%呢？

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 20:51

按10%扣除，在你稅負率上加1到2個點扣除

欣悅 追問

2019-03-10 21:01

謝謝老師！綜合稅負率=增值稅稅負率+增值稅稅負率*12%+所得稅稅負率。 
公式對嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 21:51

對的，公式對的。按這個扣點。

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相關問題討論
是的，后面公式沒有錯。 增值稅、附加稅、所得稅根據項目實際繳納的平分給他。
2019-03-10 20:07:23
你好！ 綜合稅負4.5%左右
2019-03-10 20:39:11
公司的所得不交增值稅的，如果員工你們公司的，中間沒有增值稅，你們開票直接給客戶就可以了
2018-07-20 10:09:07
你好。同學。 利潤是按月分，按季分，按年分是根據股東間自己協商。 利潤分配的分錄是 借：未分配利潤或本年利潤 貸：應付股利
2019-02-22 21:11:35
二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。 　　上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。 　　從業人數，包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標，應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 3.問：與此前相比，這次出臺的小型微利企業所得稅優惠政策有何變化？ 　　答：第一，放寬小型微利企業標準，擴大小型微利企業的覆蓋面。政策調整前，小型微利企業年應納稅所得額、從業人數和資產總額標準上限分別為100萬元、工業企業100人（其他企業80人）和工業企業3000萬元（其他企業1000萬元）。此次調整明確將上述三個標準上限分別提高到300萬元、300人和5000萬元。 　　第二，引入超額累進計算方法，加大企業所得稅減稅優惠力度。政策調整前，對年應納稅所得額不超過100萬元的小型微利企業，減按50%計入應納稅所得額，并按20%優惠稅率繳納企業所得稅，即實際稅負為10%。此次調整引入超額累進計稅辦法，對年應納稅所得額不超過300萬元的小型微利企業，按應納稅所得額分為兩段計算，一是對年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，并按20%的稅率計算繳納企業所得稅，實際稅負為5%；二是對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，并按20%的稅率計算繳納企業所得稅，實際稅負10%。 　　舉例說明，一個年應納稅所得額為300萬元的企業，此前不在小型微利企業范圍之內，需要按25%的法定稅率繳納企業所得稅75萬元（300×25%=75萬元），按照新出臺的優惠政策，如果其從業人數和資產總額符合條件，其僅需繳納企業所得稅25萬元（100×25%×20%%2B200×50%×20%=25萬元），所得稅負擔大幅減輕。
2020-07-01 16:09:03
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