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祝家那個妞
于2019-03-09 12:26 發布 ??543次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-03-09 12:27
您好,不是的,應該是作廢進項不處理,紅字進項做進項轉出。
祝家那個妞 追問
2019-03-09 12:33
老師!那我現在已經將一月的作廢進項轉出了!報稅時也有這一步了!現在怎么辦?增值稅的申報和賬套就不符了
王雁鳴老師 解答
2019-03-09 12:37
您好,只好到稅務局進行更正申報處理。
2019-03-09 12:49
1.首先收到貨物和發票并認證: 借:主營業務成本 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:現金/銀行存款/應付賬款 2.對方作廢后,如果進貨不退回去: 借:其他應收款 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 次月待對方開具正確的發票后并認證: 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應收款 這樣對嗎?老師
2019-03-09 12:51
您好,這樣操作是可以的。
2019-03-09 16:33
老師我能不能再一月的賬套中把那張已經認證的發票做在一個簡易征收的項目上!在次月收到重新開具好的發票時做在真正需要的項目上?可以這樣操作嗎?
2019-03-09 16:35
您好,也可以這樣操作的。
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19年一月已認證的進項!已認證!但是發現對方單位給單位開票時單位信息填寫錯誤!所以退回我方填紅字發票在二月有給我方重新開具了同金額的發票!現已認證通過!這個專票是個體找當地稅務局代開的!現在一月的作廢進項和紅字進項都要進項轉出嗎?
答: 您好,不是的,應該是作廢進項不處理,紅字進項做進項轉出。
稅務局能代開紅字發票信息表嗎?
答: 您好,一般是開票雙方填寫,稅務局不帶開
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您的意思是我還得去稅務局代開一張紅字發票?
答: 您好,不需要代開紅字發票,是自己需要紅沖的。
老師,我們給別給人銷售返利怎么做賬去稅務局代開發票來做,開紅字發票嗎?
討論
去稅務局代開專票,因為稅號填錯,又重新開了一張(金額和項目都不變),稅務局給了一張紅字發票,一張正票(錯票是11月28日開的,已經完稅(原票已經上交),新的是12月4日開的)這個分錄怎么處理?
我這邊上個月在稅務局代開了專票, 今天收到單位那邊退回的代開專票的。 那么這個是需要在稅務局申請紅字發票 進行沖紅的嗎。 還是怎么操作的呢。
我們發票已抵扣,現在需要開紅字信息發票,對方是稅務局代開的,我這邊開紅字發票的時候是開對方的名字還是稅務局的名字呢?為什么呀
代開的發票做紅字處理 銷售方是填代開的稅務局還是代開的企業呢
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103666 個
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祝家那個妞 追問
2019-03-09 12:33
王雁鳴老師 解答
2019-03-09 12:37
祝家那個妞 追問
2019-03-09 12:49
王雁鳴老師 解答
2019-03-09 12:51
祝家那個妞 追問
2019-03-09 16:33
王雁鳴老師 解答
2019-03-09 16:35